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大连市体育局2019年部门预算
发布日期:2019-01-31 
 

目录

      第一部分   大连市体育局概况
      一、主要职责
      二、部门预算单位构成
      第二部分   大连市体育局2019年部门预算表
      一、2019年收支预算总表
      二、2019年收入预算总表
      三、2019年支出预算总表
      四、2019年财政拨款收支预算总表
      五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
      六、2019年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算-机关参公)
      七、2019年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算-事业)
      八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
      九、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
      十、2019年政府采购预算情况表
      第三部分   大连市体育局2019年部门预算情况说明
      第四部分   名词解释


第一部分 
 大连市体育局概况

      一、主要职责
      (一)贯彻执行国家和省体育工作的方针、政策及各项法律法规;拟订全市体育工作有关政策,起草地方性法规草案和市政府规章,并监督实施。
      (二)研究编制全市体育事业发展规划,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
      (三)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动国家体育锻炼标准的实施,开展国民体质监测;负责健身气功的组织和管理。
      (四)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,指导运动员文化教育和保障工作,组织开展反兴奋剂工作。
      (五)统筹规划全市运动项目的布局和梯队建设;研究制定训练政策和办法,指导优秀运动队伍建设、局属各训练单位工作以及全市业余训练工作;负责公共体育设施管理;负责组织参加省和国家举办的各项赛会;负责全市优秀体育人才的管理;组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广。
      (六)拟订体育产业发展政策,加强体育产业规划和指导工作,培育和开发体育市场,负责体育经营活动的管理工作。
      (七)制定全市性体育竞赛计划,负责管理市级体育竞赛活动,承办国家、省、市交办的国际、国内体育竞赛工作。
      (八)负责体育外事工作,开展体育合作与交流。
      (九)负责全市性体育社团的管理和指导。
      (十)承办市政府交办的其他事项。
      二、部门预算单位构成
      大连市体育局部门预算是包括大连市体育局本部及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位2家,具体包括:
      1. 大连市体育局(本级)
      2. 大连市足球运动学校
      3. 大连市体育发展中心


第二部分  
大连市体育局2019年部门预算表
(详见附件)

      一、2019年收支预算总表
      二、2019年收入预算总表
      三、2019年支出预算总表
      四、2019年财政拨款收支预算总表
      五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
      六、2019年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算-机关参公)
      七、2019年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算-事业)
      八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
      九、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
      十、2019年政府采购预算情况表

 

第三部分  
大连市体育局2019年部门预算情况说明

      一、2019年部门收支预算
      2019年收入预算25,200.79万元,比2018年增加8,241.85万元。其中:财政拨款收入24,011.34万元,上级补助收入0万元,事业收入282.87万元,经营收入445.63万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入460.95万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
      2019年支出预算25,200.79万元,比2018年增加8,241.85万元。其中:人员经费7,228.37万元,日常公用经费926.66万元,部门预算专项经费11,675.52万元,提前告知专项经费5,370.24万元。
      二、2019年财政拨款收支预算
      2019年财政拨款收入预算24,011.34万元,比2018年增加7,807.54万元。其中:一般公共预算收入14,326.55万元,政府性基金收入9,684.79万元。
      2019年财政拨款支出预算24,011.34万元,比2018年增加7,807.54万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费6,591.04万元,日常公用经费657.41万元,部门预算专项经费11,392.65万元,提前告知专项经费 5,370.24万元。

相关情况说明

      一、 “三公”经费预算情况说明
      大连市体育局2019年“三公”经费财政拨款预算为33.52万元,包括大连市体育局本部以及下属2家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2018年预算减少12.87万元。 其中:
      因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2018年预算增加0万元,主要原因是未安排出国比赛项目。
      公务接待费预算6.29万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2018年预算增加3.69万元,主要原因是新成立的大连市体育发展中心安排体育交流任务增加。
      公务用车购置及运行费预算27.23万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费27.23万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年预算减少16.56万元,主要原因是是车辆减少、严控支出。
      二、机关(事业)运行经费预算
      机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年度机关(事业)运行经费财政拨款预算657.41万元。
      三、政府性基金预算支出情况
2019年度本部门政府性基金预算支出9,684.79万元。
      四、政府采购情况
      2019年度本部门政府采购预算5,332.37万元,其中:货物类预算700万元、服务类预算4,440.41万元、工程类预算191.96万元。
      五、预算绩效情况
      2019年,按照“先有绩效,后有预算”原则,本部门共计编制绩效目标79个,预算金额17,045.76 万元,占项目支出比重100%。
      六、国有资产占有使用情况
      截至2018年12月31日,大连市体育局共有车辆24辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车19辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。


第四部分
名词解释

      1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
      2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
      3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      6. 教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等教育支出。
      7. 文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
      8. 文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
      9. 文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
      10. 文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
      11.文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
      12. 文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
      13. 文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
      14.文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
      15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
      16. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
      17. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
      18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
      19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
      20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
      21. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
      22.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票发行机构的业务费支出(项):反映体育彩票发行机构的业务费用支出。
      23.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项):反映彩票市场调控资金安排的支出。
      24.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

      附件:大连市体育局2019年度预算表.rar

               市本级项目支出绩效目标表.rar


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